Billing managers and revenue-cycle teams
Facturation et cycle de revenus
La facturation part de ce que les cliniciens ont signé. L’objectif : coder juste, transmettre proprement et retraiter les refus avant qu’ils ne vieillissent.
Une journée de facturation
- 01
Coder
Propositions revues depuis la note signée.
- 02
Transmettre
Factures contrôlées avant envoi.
- 03
Retraiter
Refus traités par motif et ancienneté.
Tâches accomplies par ce rôle
Coder à partir des preuves
Chaque code montre la phrase qui le justifie.
Éviter les refus évitables
Règles des payeurs appliquées avant l’envoi.
Rendre compte de la trésorerie
Ancienneté et encaissements par payeur et site.
Garde-fous
Les équipes de facturation voient les parties de la note nécessaires au codage. Aucune proposition de code n’est transmise sans relecture humaine.
Les six questions
- Qu’est-ce que c’est ?
- Un espace de cycle de revenus, de l’acte signé au paiement.
- Pour qui ?
- Responsables de facturation, codeurs et équipes du cycle de revenus.
- Quel problème ?
- Les codeurs relisent les notes pour trouver les actes, les factures sont rejetées pour des erreurs évitables, et les refus sont traités trop tard.
- Comment ?
- Les codes sont proposés depuis la note signée avec la phrase qui les justifie. Les factures sont contrôlées selon les règles du payeur avant envoi, et les refus arrivent dans une file par motif et ancienneté.
- En quoi différent ?
- Le lien entre la note et la facture est conservé : un refus se traite avec la preuve clinique.
- Quelle preuve ?
- Taux d’acceptation au premier envoi, motifs de refus et ancienneté sont suivis par payeur et par site.
Cette page fait partie d’une plateforme de 2 156 capacités cliniques et opérationnelles, réparties sur 8 domaines métier.
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La facturation part de ce que les cliniciens ont signé. L’objectif : coder juste, transmettre proprement et retraiter les refus avant qu’ils ne vieillissent.